襄阳市第三十六中学2023年预算公开
襄阳市第三十六中学2023年预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置情况
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年预算收支情况说明
二、2023年财政拨款收支情况
三、2023年一般公共预算支出情况
四、2023年一般公共预算基本支出情况
五、2023年政府性基金预算支出情况
六、2023年“三公”经费预算情况
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
第三部分 2023年单位预算公开表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置情况
襄阳市第三十六中学为直属教育局管理的襄阳市市级重点高中，2007年被命名为襄阳市市级示范学校。学校旧校区位于襄城区胜利路，有高中部和小学部，占地面积近3万平方米。2019年元月底,高中部顺利搬入新校区——襄城区环城南路5号。学校在进行教育教学基础设施建设的同时，高度重视校园文化建设。学校现有52个教学班，其中高中部近3000人，小学部近700人。
2023年，部门预算为市三十六中一个独立核算单位。内设部门包括：校办、党办、小学部、政教处、总务处、教科室、保卫科、工会等。
第二部分 2023年预算情况说明
一、2023年预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2023年预算总收入5860.37 万元，其中：一般公共预算5250.37万元，财政专户管理资金610万元。
（二）预算支出情况
2023年预算总支出5860.37万元。其中基本支出5653.35万元，占所有支出的96.47%；项目支出207.02万元，占所有支出的3.53%。
（三）预算收支增减变化情况
2023年预算收入5860.37万元，较上年相比减少了 0.04%，减少原因：是项目收入减少。
2023年预算支出5860.37万元，较上年相比减少了0.04 %，减少原因：是项目支出减少。
二、2023年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
2023年本年财政拨款收入预算5250.37万元。其中：一般公共预算拨款5250.37万元，政府性基金预算拨款0万元。本年财政拨款收入预算数较上年相比减少了0.04 %，减少原因：是项目收入减少 。
（二）财政拨款支出预算
2023年本年财政拨款支出预算5250.37万元。其中：教育支出4026.05万元，占比76.68%；社会保障和就业支出531.25万元，占比10.12%；卫生健康支出288.3万元，占比5.49%；住房保障支出404.76万元，占比7.71%。本年财政拨款支出预算数较上年相比减少了0.04 %，减少原因：是 项目支出较少 。
三、2023年一般公共预算支出情况
2023年一般公共预算支出预算5250.37万元，其中：（基本支出预算5043.35万元，项目支出预算207.02万元。其中基本支出中：教育支出3820.03万元，主要包括工资福利支出和商品服务性支出，工资福利支出主要用于支付在职人员的基本工资，津贴补贴，奖金等经费；商品和服务性支出用于支付维持单位日常运行的水电费，办公费等费用。社会保障和就业支出530.26万元，主要用于支付单位与职工个人各自负担的部分的基本养老保险和职业年金、退休人员费用等；卫生健康支出288.3万元，用于在职和离退休人员医疗方面的支出；住房保障支出404.76万元，主要用于支付在职人员的租房补贴和住房公积金；项目支出预算共计207.02万元，其中：教育专项150万元，上级专项转移支付项目56.02万元，离退休干部党建工作经费1万元。）较上年相比减少了0.04 %，减少原因：是项目支出减少。
四、2023年一般公共预算基本支出情况
2023年一般公共预算基本支出预算5043.35万元，其中：
工资福利支出4367.62万元，较上年相比增长了0.04 %，增加原因：是正常晋级调岗及新增人员工资。
商品和服务支出511.71万元，较上年相比增长了0.01 %，增加原因：是主要用于单位日常运转和教学开支。
对个人和家庭的补助支出164.01万元，较上年相比减少了0.44 %，减少原因：是对个人的补助支出减少 。
五、2023年政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算。
六、2023年“三公”经费预算情况
公务接待费2万元，较上年相比减少了0.33 %，减少原因：是减少公务接待费支出。2023年“三公”经费预算数为4.5万元，较上年相比减少了0.25 %，减少原因：是压缩公车运行维护费及公务接待费 。
其中：因公出国（境）费0万元，较上年相比增长（减少）了 %，增减原因：无。
公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元。较上年相比减少了0.17 %，减少原因：是减少公务用车运行维护费 。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无国有资本经营预算。
八、其他相关情况说明
1、政府采购预算情况
2023年政府采购预算总额 150万元，其中：（1、教育专项市36中小学部班班通和计算机教室项目，预算金额100万元。 2、教育专项市36中高中部挡土墙加固项目，预算金额50万元。）。
2、国有资产占用情况
2023年部门预算，预算单位共有房屋81996平方米。土地100703平方米。
3、预算绩效情况
本单位2023年共有项目4个，分别为：
（1）离退休干部党建工作经费项目，预算金额1万元。
（2）城乡义务教育补助经费及学生资助补助经费项目，预算金额56.02万元。
（3）教育专项市三十六中小学部班班通和计算机教室项目，预算金额100万元。
（4）教育专项市三十六中高中部挡土墙加固项目，预算金额50万元。
具体绩效表格见附件。
第三部分 2023年部门预算公开表
见附件
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
二、支出科目
1、教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。
2、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。
3、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。
4、科学技术：反映用于科学技术方面的支出。
5、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
6、结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。
7、结转下年：单位按规定可结转下年继续使用的资金。
8、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。
9、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
10、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
【42060023501T000000139】襄阳市第三十六中学-教育专项市36中小学部班班通和计算机教室项目绩效目标申报表.xls
【42060023501T000000140】襄阳市第三十六中学-教育专项市三十六中高中部挡土墙加固项目绩效目标申报表.xls
【42060023501T000000109】襄阳市第三十六中学-城乡义务教育补助经费及学生资助补助经费绩效目标申报表.xls
【42060023501Y000000106】襄阳市第三十六中学-离退休干部党建工作经费绩效目标申报表.xls