目 录
第一部分 襄阳市第三十六中学概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年襄阳市第三十六中学预算情况
一、2022年部门预算收支情况
二、2022年财政拨款收支情况
三、2022年一般公共预算支出情况
四、2022年一般公共预算基本支出情况
五、2022年政府性基金预算支出情况
六、2022年“三公”经费预算情况
七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况
八、其他相关情况说明
第三部分 2022年襄阳市第三十六中学预算公开表
第四部分 名词解释
第一部分 襄阳市第三十六中学概况
一、主要职责
襄阳市第三十六中学为直属教育局管理的襄阳市市级重点高中，2007年被命名为襄阳市市级示范学校。学校旧校区位于襄城区胜利路，有高中部和小学部，占地面积近3万平方米。2019年元月底,高中部顺利搬入新校区——襄城区环城南路5号。学校在进行教育教学基础设施建设的同时，高度重视校园文化建设。学校现有52个教学班，其中高中部近3000人，小学部近700人。
二、机构设置情况
2022年，部门预算为市三十六中一个独立核算单位。内设部门包括：校办、党办、小学部、政教处、总务处、教科室、保卫科、工会等。
第二部分 2022年襄阳市第三十六中学预算情况
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收入情况
2022年收入预算合计6093.32万元，其中：一般公共预算财政拨款5493.32万元，财政专户管理资金收入600万元。
（二）预算支出情况
2022年支出预算共6093.32万元，其中：（1）基本支出5653.32万元，占92.78%，其中人员支出5147.09万元，日常公用支出506.24万元。（2）项目支出496.02万元，占7.22%。
（三）预算收支增减变化情况
预算收入比上年增加了229.06万元。其中：财政拨款收入增加229.06万元。增加的主要原因：2022年我校人员正常晋升工资及新增人员，工资福利预算也相应增加使得财政经费拨款增加。
预算支出比上年增加了229.06万元。增加的主要原因：2022年我校人员正常晋升工资及新增人员，工资福利预算也相应增加使得财政经费拨款增加。
二、2022年财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入预算
2022年财政拨款预算收入5493.32万元，无上年结转，收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，比2021年增加了229.06 万元，主要原因：2022年我校人员正常晋升工资及新增人员，工资福利预算也相应增加使得财政经费拨款增加。
（二）财政拨款支出预算
2022年财政拨款支出预算5493.32万元，其中：工资福利性支出4195.19万元，比上年增加了449.31万元，主要是2022年我校人员正常晋升工资及新增人员，工资福利预算也相应增加使得财政经费拨款增加。对个人和家庭补助支出295.87万元，比上年增加了87.84万元。商品和服务性支出506.24万元，较上年增加51.91万元，主要用于单位日常运转和教学开支。项目支出496.02万元，主要用于小学部运动场改造支出。
三、2022年一般公共预算支出情况
一般公共预算财政拨款支出预算总计5493.32万元。其中，基本支出预算5053.32万元，项目支出预算496.02万元。其中基本支出中：教育支出4038.83万元，主要包括工资福利支出和商品服务性支出，工资福利支出主要用于支付在职人员的基本工资，津贴补贴，奖金等经费；商品和服务性支出用于支付维持单位日常运行的水电费，办公费等费用。社会保障和就业支出623.83万元，主要用于支付单位与职工个人各自负担的部分的基本养老保险和职业年金、退休人员费用等；卫生健康支出379.39万元，用于在职和离退休人员医疗方面的支出；住房保障支出395.25万元，主要用于支付在职人员的租房补贴和住房公积金；项目支出预算共计496.02万元，其中：政府项目440万元，上级专项转移支付项目56.02万元。
四、2022年一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出预算总计5653.32万元，比2021年一般公共预算财政拨款安排的基本支出增加了645.08万元。基本支出主要包括：人员经费支出5147.08万元；公用经费支出506.24万元。变化的原因是：人员工资变动，2021年一般公共预算基本支出中的人员支出为4553.91万元，比2021年增加了593.18万元。
五、2022年政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算。
六、2022年“三公”经费预算情况
2022年“三公经费”及会议费的一般公共预算财政拨款数为6万元，比上年减少3万，其中：因公出国（境）费用0元，公务用车运行费3万元。公务接待费3万元，会议费0元，单位加强了对公务接待的管理。
七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算。
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费情况
2022年一般公共预算安排的机关运行经费（预算所指基本支出中商品和服务支出）共506.24万元，比2021年一般公共预算增加了51.91万元。主要用于单位日常运转和教学开支。
2、政府采购预算情况
教育部门2022年共安排政府采购合计440万元，其中用一般公共预算财政拨款安排440万元。主要用于小学运动场建设。
3、国有资产占用情况
2022年部门预算，预算单位共有房屋56102平方米。土地100703平方米。
4、政府债务情况
无此事项
5、预算绩效情况
绩效目标表详见附件 。
第三部分 2022年襄阳市第三十六中学预算公开表
见附件
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。 2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5、用事业基金弥补收支差额：事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
二、支出科目 1、教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。 2、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。 3、医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。 4、科学技术：反映用于科学技术方面的支出。 5、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。 6、结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。 7、结转下年：单位按规定可结转下年继续使用的资金。 8、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。 9、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 10、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
